*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别和评估 | 风险ID、风险描述、风险类型、风险影响、风险可能性、风险级别、风险所有者、风险状态、风险应对策略等 |
2 | 风险监控和跟踪 | 风险ID、风险描述、风险类型、风险影响、风险可能性、风险级别、风险所有者、风险状态、风险应对策略、风险监控指标、风险监控计划、风险跟踪记录等 |
3 | 风险控制计划 | 计划ID、计划名称、计划描述、计划开始日期、计划结束日期、目标风险水平、风险控制措施、负责人、进度、实际完成日期、风险控制结果等 |
4 | 风险应急响应 | 响应ID、响应名称、响应类型、响应方案、负责人、进度、实际完成日期、风险控制结果等 |
5 | 风险溯源和分析 | 风险ID、风险描述、风险类型、风险影响、风险可能性、风险级别、风险所有者、风险状态、风险应对策略、溯源记录、分析结果等 |
6 | 风险报告和沟通 | 报告ID、报告标题、报告内容、风险概况、风险趋势、风险预警、收件人、发送日期等 |
7 | 风险培训和意识 | 培训ID、培训主题、培训内容、培训对象、培训时间、培训地点、培训讲师等 |
8 | 风险库和数据分析 | 风险ID、风险描述、风险类型、风险影响、风险可能性、风险级别、风险所有者、风险状态、风险应对策略、数据分析时间、数据分析结果等 |
9 | 风险治理和合规性 | 治理ID、治理内容、治理目标、负责人、进度、实际完成日期、治理结果、合规性评估等 |
10 | 风险评估和改进 | 评估ID、评估内容、评估目标、负责人、进度、实际完成日期、评估结果、改进措施等 |